安阳市统计局2016年度部门决算
二〇一七年七月
目 录
第一部分 统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 统计局2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 统计局 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 统计局概况
一、统计局主要职责
市统计局机关内设18个职能科室,预算归口管理单位4个:安阳市统计局、安阳市统计局数据管理中心、普查中心、安阳地方经济调查队。
主要职责是:(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻执行国家统计法律、法规及规章,起草统计方面规范性文件草案,制定部门管理规定;指导全市统计工作。
(二)贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
(三)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织各县(市、区)及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
(六)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(七)制定全市统计调查计划,负责全市统计调查项目的管理。依法备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
(八)协助各县(市、区)管理统计局局长和副局长;指导全市统计专业技术队伍建设,参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作;监督管理各县(市、区)政府统计部门由上级财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
(九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县(市、区)、市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导各县(市、区)统计信息自动化系统建设。
(十)领导和管理直属事业单位。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
二、统计局决算单位构成
统计局部门决算包括局机关本级决算和统计局数据管理中心决算。
1.局机关本级
2.市统计局数据管理中心
第二部分 统计局2016年度部门决算表
[将部门决算公开的八张表复制粘贴于此,祥见安财库〔2017〕 号附件1](市统计局决算公开表八张表见附件)
第三部分 统计局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
统计局2016年收入总计1175.51万元,支出总计1122.49 万元,与2015年相比,收总计增加196.81 万元,增长20%,支总计上涨163.99万元,增长17 %。主要原因:2016年度是农业普查年份,各项普查业务增加,收入支出增加。
二、收入决算情况说明
统计局本年收入合计1175.51 万元,其中:财政拨款收入1175.51 万元,占 %;事业收入 万元, 占 %;经营收入万元,占 %;其他收入 万元,占 %。
三、支出决算情况说明
统计局本年支出合计1122.49 万元,其中:基本支出1122.49 万元,占 %;项目支出 万元, 占 %;经营支出 万元,占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
统计局2016年财政拨款收1175.51万元,支总决算1122.49 万元,与2015年相比,财政拨款收总计增加196.81 万元,增长20%,支总计上涨163.99万元,增长17 %。主要原因:2016年度是农业普查年份,各项普查业务增加,收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
统计局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.2 万元,支出决算为1122.49 万元,完成年初预算的108%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1063.95 万元,占94.8 %;文化体育与传媒支出0.18万元,占0.02 %;社会保障和就业支出16.91万元,占 1.51 %;医疗卫生与计划生育支出41.45万元,占3.7 %。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1005.38 万元,支出决算为1063.95 万元,完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因:2016年度是农业普查年份,各项普查业务增加,支出增加。
(二)文化体育与传媒支出年初预算为0.18万元,支出决算为 0.18万元。
(三)社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为16.91万元。决算数大于预算数的主要原因:年内有一人去世,增加支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出初预算为28.81万元,支出决算为41.45万元。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险基数调整,增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1122.49 万元,其中:人员经费903.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费219 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
统计局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为35.32 万元,支出决算为16.62 万元,完成预算的47 %,主要原因:初预算为0万元,支出决算为16.91万元。决算数大于预算数的主要原因:经费压缩,减少支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年(减少)27.39 万元,(下降)84.3 %,主要原因:经费压缩,减少支出。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,完成预算的 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0人次。
决算数比2015年减少3.96 万元,下降100%。
(二)公务用车购置及运行费13.09 万元,完成预算的40.5 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置0 辆车;现共有公车7 辆。公务用车运行维护费13.09 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因公务用车节约燃油、维修费用。
决算数比2015年减少25.97 万元,下降33.51 %,主要原因:公务用车节约燃油、维修费用。
(三)公务接待费3.53 万元,完成预算的117 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,2016年我局国内公务接待批次20次,接待人数177人。
决算数大于年初预算数的主要原因:农业普查期间调研次数增加。
决算数比2015年增加2.54 万元,增长71 %,主要原因:农业普查期间调研次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
统计局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。支出具体情况如下:……。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
统计局2016年机关运行经费支出 219 万元,比2015年减 26%,主要原因:办公费用支出减产,减少出差次数,公务用车维修及用油节约开支。
(二)政府采购支出情况
统计局2016年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,统计局共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆,单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,统计局共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
(五)其他需要说明的情况
[由预算部门根据实际情况说明。]
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[十一、其他需要说明的名词解释,由预算部门根据需要列示。]
附件:市统计局决算公开表八张表